De Belastingdienst wil het niveau van interne beheersing verder verbeteren mede ten behoeve van onder meer de totstandkoming van het In Control Statement (ICS) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor de ondersteuning hiervan is het programma Governance Risk & Compliance (verder GRC) opgezet. Inmiddels is een applicatie aangeschaft (Coporater) en start de fasegewijze implementatie. Het GRC-programma kent meerdere doelen om de start van de implementatie van de GRC-applicatie in 2025 mogelijk te maken waaronder: - Inrichting & Configuratie afgerond per 1 oktober 2025, - Implementatieplan maken en uitvoeren voor de periode na 1 oktober 2025, - In samenwerking met leverancier middels methodiek voordien de eerste processen implementeren, en - Kennis opbouwen en borgen binnen de Belastingdienst lijnorganisatie Inzake de voorbereiding van de Belastingdienst op de 1e implementatie per 1 oktober zijn meerdere werkstromen geformeerd, waaronder de werkstromen Inrichting & Configuratie, Architectuur, Beheer & Onderhoud en Tranche 1 processen.
Programmamanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het GRC-programma in nauwe samenwerking met benoemde interne opdrachtgevers. Er is ook een (maandelijkse) stuurgroep met brede vertegenwoordiging van de business. De programmamanager zorgt ervoor dat het programmaresultaat wordt opgeleverd binnen de afgesproken scope, tijd, kosten en kwaliteit, en doet dit binnen de gestelde grenzen. Hierbij is een scheiding tussen operationele projectbeslissingen (die de programmamanager mag nemen) en strategische of afwijkingsbesluiten (die voor de opdrachtgevers c.q. Stuurgroep zijn).
De programmamanager is verantwoordelijk voor:
•zorg dragen voor een effectieve uitvoering van het project,
•delegeren van werkzaamheden via werkstromen,
•zorgen voor kwaliteitsborging van opgeleverde producten,
•risico- en issuemanagement uitvoeren,
•binnen toleranties blijven (anders escaleren),
•rapporteren aan de opdrachtgevers en Stuurgroep over voortgang, risico's en afwijkingen, en
•zorgen voor een goede overdracht naar de beheerorganisatie
De programmamanager •legt verantwoording af, ontvangt goedkeuring voor plannen & beslissingen die buiten de grenzen vallen (zoals mede geformuleerd in de Business Case) van de stuurgroep GRC,
•stuurt de leads van de werkstromen aan,
•ontvangt administratieve/ organisatorische ondersteuning, en
•Assurance: werkt samen met controleurs van dienstonderdelen/ketens, gebruikers en leverancier.
Momenteel bestaat het programmateam uit een tiental medewerkers. Naast het programmateam wordt veel gebruik gemaakt van interne medewerkers, die veelal participeren in werkstromen. Er is een nauwe samenwerking met de levernacier tevens implementatie-partner (Corporater).De programmamanager wordt aangestuurd door twee gedelegeerde opdrachtgevers ('operationeel') en voorzitter stuurgroep (bestuurlijke hoofdlijn, CFO van de Belastingdienst).