Ondersteuning interne controle

Wat hebben we nodig? Wij hebben ondersteuning nodig bij de volgende werkzaamheden:
- Opzetten/actualiseren controleplan 2024.
- Actualiseren normenkader 2024
- Actualiseren van financiële verordening (in samenwerking met financiën)
- Uitvoeren en eventueel moderniseren controle op de Europese aanbestedingen
- Controle op grondverkopen.
- Controle op subsidieverstrekkingen.
- Controle op vergunning.
- Opstellen verantwoordingen en afstemming met proceseigenaar (teammanager en/of
domeinmanager)
Naast de specifieke werkzaamheden voor uit uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden is er ook een behoefte bij de teammanagers en domeinmanagers om meer zicht te krijgen op de processen die in hun domein vallen. Deze vallen niet perse onder de rechtmatigheidsverantwoording, maar kunnen ook onder de getrouwheid of doelmatigheid vallen.
Dit deel is afhankelijk van de behoefte in de organisatie en kennis van de kandidaat verder vorm te geven.

De medewerker VIC is door omstandigheden minder inzetbaar, waardoor er werkzaamheden blijven liggen. Hiervoor heeft de gemeente ondersteuning nodig. De meer generieke werkzaamheden, maar ook een aantal controles. In de afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden tot verbetering geconstateerd door de VIC en accountant. In vervolg op de verantwoording op de paragraaf bedrijfsvoering als aanvulling op de rechtmatigheidsverantwoording moeten wij de opzet, controles en verantwoording 2024 nu vorm geven.
Dit in een organisatie die sinds mei in een andere structuur werkt. Sinds mei 2024 werkt de organisatie in een domeinstructuur, met teammanagers. Dit waren een 10-tal afdelingen. De teams zijn niet gelijk aan de afdelingen in oude situatie en de domeinmanagers zijn grotendeels nieuw in de organisatie.